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① 金沙江創業投資基金

金沙江金沙江創業投資基金立足中國，專注投資於面向全球市場的高新技術初創企業。金沙江的團隊成員都擁有高科技公司的管理經驗，並都親身經歷過創業的甜酸苦辣，能為創業團隊提供實實在在的幫助。無論在中國還是在美國矽谷，公司都建立了廣泛的關系，擁有眾多的資源，並可籍此為所投資企業提供強有力的支持。金沙江創業投資的投資涵蓋半導體器件和新材料、互聯網和無線通信技術及其應用、新媒體、綠色能源以及其他高增長的新興領域。目前旗下管理計7億美元的基金，並且和美國矽谷「最老牌」的創業投資基金MAYFIELD FUND(成立於1969年) 建立了長期的戰略合作關系。金沙江創業投資在中國北京和美國矽谷設有辦事處 。英特爾為計算機工業提供關鍵元件，包括性能卓越的微處理器、晶元組、板卡、系統及軟體等，這些產品是標准計算機架構的重要組成部分。英特爾一直堅守「創新」理念，根據市場和產業趨勢變化不斷自我調整。從微米到納米製程，從 4 位到 64 位微處理器，從奔騰® 到酷睿 TM，從硅技術、微架構到晶元與平台創新，英特爾不間斷地為行業注入新鮮活力，並聯合產業合作夥伴開發創新產品，推動行業標準的制定，從而為世界各地的用戶帶來更加精彩的體驗 。凱旋創投(KEYTONE VENTURES / 原KPCB)致力於投資包括潔能環保、高科技、媒體和消費服務等領域的高速成長企業。凱旋創投公司熱情專注於幫助其投資組合公司獲得成功。凱旋創投知道，成功不只需要堅實的財政的支持，凱旋創投堅信團隊精神帶來的勝利，並幫助其投資組合公司將此信仰實施應用。NORWEST VENTURE PARTNERS (NVP)是一家全球性創業投資公司，旨在與諸位創業人士積極合作以建置成功企業，迄今已有 48 年以上的豐富經驗。NVP 專注於投資信息產業，包括：半導體與計算機、企業與通訊系統、軟體、服務、網際網路、媒體與消費。公司總部位於美國加州帕洛阿爾托 (PALO ALTO)，目前掌管的創投資金超過 25 億美元，自創業以來已資助過 450 家以上的公司。SK是韓國三大集團之一，主要業務領域包括能源化工、信息通訊、物流流通。目前，SK及其附屬機構在全球40多個國家和地區擁有250多個辦事處和子公司。在2011年《財富》500強排名中，SK位居第82位。SK集團的中國事業始於1992年中韓兩國建交之前。近年來，SK在中國除了發展其傳統業務外，在置業、流通和文化創意產業等領域積極開拓新事業。目前，SK在中國員工超過5,000人,業務區域遍布全國約40個地區。

② 深圳有哪些500強企業深圳500強企業名單

導語：深圳作為我國最早一批改革開放的城市，經濟發展的迅猛程度想必是大家很了解的，而經濟一定是離不開城市內各種公司的推動，下面本站就整理了深圳500強企業名單，一起來看看吧!
一、中國平安保險(集團)股份有限公司
在深圳500強企業名單中中國平安成立於1988年，是家專注於提供保險、銀行和投資服務的企業，目前公司也進入到了金融服務領域，所能給大眾提供的服務更多，所以收益非常高。
二、華為技術有限公司
華為公司始建於1978年，在數碼產品領域是家發展非常迅速的公司，同時公司近些年還非常注重基礎終端的建設，致力於把數字世界提供給每一位有需要的消費者。
三、正威(集團)有限公司
正威公司創於1994年，以電子信息和新材料產業為主，單個領域的業務涵蓋面也非常廣，多元化的經營發展模式在一定程度上推動著企業朝更快速更國際化的方向發展。
四、富士康科技集團
富士康科技集團成立於1974年，主要以從事計算機、通訊和消費類電子產品為主，豐富資金融入讓公司的發展速度非常驚人，業務范圍已經遍布於世界各個國家和地區。
五、恆大集團有限公司
恆大地產創於1997年，公司以地產項目為主，同時在很多不同的領域也都有涉足或者是投入資金，目前恆大地產在全國兩百多個城市內擁有八百多個投資的項目。
六、萬科企業股份有限公司
在深圳500強企業名單中萬科企業股份有限公司創於1984年，主要從事住宅開發和物業服務，自成立以來公司是積極不斷的擴展業務版圖，並且豐富服務項目，都得到了不同領域權威機構的高度認可。
七、深圳市騰訊計算機系統有限公司
騰訊成立於1998年，擁有不少當下最熱門、最火的社交軟體，也是聞名於全球的互聯網綜合服務商，除了社交平台，目前公司在數字內容服務上也是相關領域的就佼佼者。
八、招商銀行股份有限公司
招商銀行創於1987年，是一家很有影響力的商業銀行，自成立以來公司創造出了不少國內第一，比如一卡通、一網通等等，如今公司在國內外的分支機構已經有了近兩千家。
九、中興通訊股份有限公司
中興成立於1985年，是一家非常有實力的綜合通信解決方案的解決商，公司服務的客戶已經遍布到了世界160多個國家和地區，同時隨著公司創新能力的不斷增強，每年想和中興合作的企業有不少。
十、富德生命人壽保險股份有限公司
富德生命成立於2002年，主要業務包括人壽保險、意外險、健康險等等，創辦以來公司在產品規劃上非常注重市場發展的需求，目前已經成為了深圳當地綜合實力非常強的保險公司之一。深圳500強企業名單排名公司名稱1中國平安保險(集團)股份有限公司2華為投資控股有限公司3正威國際集團有限公司4富士康工業互聯網股份有限公司5恆大集團有限公司6萬科企業股份有限公司7騰訊控股有限公司8招商銀行股份有限公司9中興通訊股份有限公司10富德生命人壽保險股份有限公司11比亞迪股份有限公司12陽光保險集團股份有限公司13騰邦集團有限公司14中國航空技術深圳有限公司15中國國際海運集裝箱集團股份有限公司16招商局蛇口工業區控股股份有限公司17深圳順豐泰森控股(集團)有限公司18深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司19神州數碼集團股份有限公司20深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司21深圳市愛施德股份有限公司22深圳光匯石油集團股份有限公司23前海人壽保險股份有限公司24深圳市投資控股有限公司25中國廣核集團有限公司26中信證券股份有限公司27深圳華僑城股份有限公司28中國燃氣控股有限公司29國葯集團一致葯業股份有限公司30天音通信有限公司31中信銀行股份有限公司信用卡中心32金地(集團)股份有限公司33創維集團有限公司34研祥高科技控股集團有限公司35歐菲科技股份有限公司36佳兆業集團控股有限公司37深圳市中農網有限公司38康佳集團股份有限公司39深圳市龍光控股有限公司40深圳市富森供應鏈管理有限公司41深圳市海王生物工程股份有限42鵬鼎控股(深圳)股份有限公司43深圳金雅福控股集團苻限公司44立訊精密工業股份有限公司45瑞聲聲學科技(深圳)有限公司46深圳市信利康供應鏈管理有限公司47深圳傳音控股股份有限公司48深圳市華富洋供應鏈有限公司49太平財產保險有限公司50深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司51深圳市中電投資股份有限公司52廣深鐵路股份有限公司53中國煙草總公司深圳市公司54華孚控股有限公司55深圳能源集團股份有限公司56中鐵南方投資集團有限公司57旗豐供應鏈服務有限公司58深圳市朗華供應鏈服務有限公司59深業集團有限公司60深圳長城開發科技股份有限公司61深圳市地鐵集團有限公司62欣旺達電子股份有限公司63中糧地產(集團)股份有限公司64深圳市寶德投資控股有限公司65深圳市三諾投資控股有限公司66心裡程式控制股集團有限公司67招商證券股份有限公司68深圳廣田集團股份有限公司69深圳市德賽電池科技股份有限公司70信義玻璃控股有限公司71深圳市世紀雲芯科技有限公司72中國南山開發(集團)股份苻限公司73國銀金融租賃股份有限公司74中國華西企業有限公司75大族激光科技產業集團股份有限公司76普聯技術有限公司77深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司78華潤三九醫葯股份有限公司79深圳市燃氣集團股份有限公司80中國南玻集團股份有限公司81健談元葯業集團股份有限公司82格林美股份有限公司83深圳市恆波商業連鎖有限公司84深圳市糧食集團有限公司85中國建築第二工程局有限公司深圳分公司86深圳市兆馳股份有限公司87深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司88花樣年集團(中國)有限公司89海航期貨股份有限公司90科通芯城91中國長城科技柒團股份有限公司92理士國際技術有限公司93惠科股份有限公司94富士施樂高科技(深圳)有限公司95深圳市東方金鈺珠寶實業有限公司96人人樂連鎖商業集團股份有限公司97深圳控股有限公司98深圳市中洲投資控股股份有限公司99華訊方舟科技有限公司100深圳市長盈精密技術股份有限公司101深圳華強實業股份有限公司102深圳世聯行地產頤問股份有限公司103深圳市鐵漢生態環境股份有限公司104東旭藍天新能源股份有限公司105深圳市水務(集團)有限公司106深圳市特發集團有限公司107深圳市共進電子股份符限公司108華南城控股有限公司109深圳市英唐智能控股股份有限公司110深圳市超能國際供應鏈管理股份有限公司111茂業國際控股有限公司112深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司113創智信息科技股份有限公司114中困寶安集團股份有限公司115深圳市天健集團股份有限公司116力高集團(香港)有限公司117深圳市新南山控股(集團)股份有限公司118神州長城股份有限公司119深圳市聯合利豐供應鏈管理有限公司120深圳市建工集團股份有限公司121深圳市鑫榮懋農產品股份有限公司122中航善達股份有限公司123中航物業管理有限公司124深圳市得潤電子股份有限公司125華聯發展集團有限公司126深圳市特發信息股份有限公司127深圳市九立供應鏈股份有限公司128深圳市佳鴻集團控股有限公司129深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司130海能達通倍股份有限公司131深圳市康哲葯業有限公司132南海油脂工業(赤灣)有限公司133華僑城(亞洲〉控股有限公司134深圳高速公路股份有限公司135深圳市匯川技術股份有限公司136中航三鑫股份有限公司137環勝電子(深圳)有限公司138深圳市市政工枰總公司139深圳市海王星辰醫葯有限公司140深圳市科陸電子科技股份有限公司141深圳香江控股股份苻限公司142深圳市越海全球物流有限公司143深圳市金證科技股份有限公司144深圳市景旺電子股份有限公司145深圳市分期樂網路科技有限公司146深圳市中裕冠控股集團有限公司147深圳市粵豪珠寶有限公司148深圳市芯智科技有限公司149深圳萊寶高科技股份有限公司150深圳市聯建光電股份有限公司151深圳市奇信建設集團股份有限公司152中建材投資有限公司153華強方特文化科技集團股份有限公司154深圳市中深裝建設集閉有限公司155深圳前海達飛金融服務有限公司156周大生珠寶股份有限公司157深圳市康冠技術有限公司158深圳信立泰葯業股份有限公司159深圳市霖峰投資控股有限公司160深圳市徽基電子商務股份有限公司161深圳市匯頂科技股份有限公司162深圳同興達科技股份有限公司163深圳市嶺南集團有限公司164珈偉新能源股份有限公司165深圳市倍維通倍股份有限公司166深圳市洪濤裝飾股份有限公司167深圳市機場股份有限公司168深圳市興森快捷電路科技股份有限公司169深圳市航盛電子股份有限公司170深圳市奮達科技股份有限公司171深圳齊心集團股份有限公司172深圳市中裝建設集團股份有限公司173崇達技術股份有限公司174東江環保股份有限公司175深圳市金新農科技股份有限公司176深圳市雄通供應鏈管理股份有限公司177深圳萬潤科技股份有限公司178深圳市洲明科技股份有限公司179深圳市商貿通供應鏈管理有限公司180深圳市嘉信裝飾設計工程有限公司181深圳瑞和建築裝飾股份有限公司182日海智能科技股份有限公司183銀雁科技服務集團股份有限公司184深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司185深圳天源迪科倍息技術股份有限公司186深圳市振業(集團)股份有限公司187長城證券股份有限公司188方大集團股份有限公司189深圳勁嘉集團股份有限公司190深圳市康達爾(集團)股份有限公司191深圳市順電連鎖股份有限公司192深圳英飛拓科技股份有限公司193深圳市銀寶山新科技股份有限公司194深圳市正負極供應鏈管理有限公司195美盈森集團股份有限公司196深圳市諾普信農化股份有限公司197深圳市卓翼科技股份有限公司198深圳科士達科技股份有限公司199深圳拓邦股份有限公司200深圳市海普瑞葯業集團股份有限公司201深圳市雄韜電源科技股份有限公司202深圳市國顯科技有限公司203億和精密工業控股有限公司204深圳達實智能股份有限公司205深圳文科園林股份有限公司206深圳市科源建設集團有限公司207深信服科技股份有限公司208深圳赤灣港航股份有限公司209招商局港口集團股份有限公司210深圳市農產品集團股份有限公司211深圳市建藝裝飾集團股份有限公司212新美亞電子(深圳)有限公司213深圳赫美集團股份有限公司214金蝶國際軟體集團有限公司215金龍羽集團股份有限公司216深圳麥克維爾空調有限公司217深圳市富安娜家居用品股份有限公司218深圳市時代裝飾股份有限公司219深圳金信諾高新技術股份有限公司220深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司221深圳市國富黃金股份有限公司222深圳市華運國際物流有限公司223深圳匯潔集閉股份有限公司224深圳市英威騰電氣股份有限公司225華測檢測認證集團股份有限公司226北訊集團股份有限公司227深圳華大基因股份有限公司228深圳市芭田生態工程股份有限公司229深圳市新綸科技股份有限公司230深圳市聚飛光電股份有限公司231深圳歌力思服飾股份有限公司232深建工程集團有限公司233廣東威華股份有限公司234深圳市東方銀座集團有限公司235深圳市尚榮醫療股份有限公司236跨越速運集團有限公司237深圳普創天倍科技發展有限公司238中原地產代理(深圳)有限公司239深圳順絡電子股份有限公司240深圳賽格股份有限公司241深圳市前海融信實業發展集團有限公司242深圳和而泰智能控制股份有限公司243深圳市建裝業集團股份有限公司244深圳市維業裝飾集團股份有限公司245第一創業證券股份有限公司246深圳市聖德寶實業有限公司247深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司248深圳市萃華珠寶首飾有限公司249深圳市亞泰國際建設股份有限公司250深圳新宙邦科技股份有限公司251毅德國際控股有限公司252深圳市大富科技股份有限公司253深圳信隆健康產業發展股份有限公司254深圳市桑達實業股份有限公司255昂納科技(集團)有限公司256深圳市夢網科技發展有限公司257深圳市證通電子股份有限公司258深圳市愛得威電器(集團)有限公司259茂碩電源科技股份有限公司260望家歡農產品集團有限公司261深圳市易特科倍息技術有限公司262深圳巴士集團股份有限公司263深圳市彩生活服務集團有限公司264萊蒙國際集團有限公司265深圳市天威視訊股份有限公司266深圳市贏合科技股份有限公司267深圳市瑞豐光電子股份有限公司268深圳九有股份有限公司269東江集團(控股)有限公司270天利控股集團有限公司271深圳麥克韋爾股份有限公司272深圳市艾比森光電股份有限公司273深圳市藍海駱駝網路股份有限公司274深圳市拓日新能源科技股份有限公司275深圳大通實業股份有限公司276深圳市賽為智能股份有限公司277深圳市索菱實業股份有限公司278深圳麥格米特電氣股份有限公司279深圳市科達利實業股份有限公司280深圳市麥捷微電子科技股份有限公司281深圳歲寶百貨有限公司282深圳市摩比實業發展有限公司283混沌天成期貨股份有限公司284電連技術股份有限公司285深圳市華建建設集團有限公司286偉志電子(深圳)有限公司287唐宮(中國)控股有限公司288深圳市凱中精密技術股份有限公司289深圳市玉禾田物業清潔管理有限公司290深圳市金環宇電線電纜有限公司291深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司292深圳市沃爾核材股份有限公司293深圳市迅雷網路技術有限公司294中信海洋直升機股份有限公司295深圳市長帆國際物流股份有限公司296深圳市交運工程集團有限公司297深圳翰宇葯業股份有限公司298深圳市廣聚能源股份有限公司299深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限公司300深圳市新國都股份有限公司301深圳巨正源股份有限公司302深圳市天地(集團)股份有限公司303深圳市朗科智能電氣股份有限公司304深圳市特藝達裝飾設計工程有限公司305長方集團康銘盛(深圳)科技有限公司306深圳康泰生物製品股份有限公司307深華建設(深圳)股份有限公司308深圳市銀之傑科技股份有限公司309深圳市京泉華科技股份有限公司310深圳市電信工程有限公司311深圳市藝華珠寶首飾股份有限公司312深圳市天圖投資管理股份有限公司313海洋王照明科技股份有限公司314中保國安集團有限公司315深圳波頓香料有限公司316深圳市銘可達集團股份有限公司317宏鴻農產品集團有限公司318眾安康後勤集團有限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③ 企業內部會計控制規范內部會計控制規范廢止

關於企業內部會計控制規范，內部會計控制規范廢止這個很多人還不知道，今天來為大家解答以上的問題，現在讓我們一起來看看吧！
1、萬科企業股份有限公司內部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實公司各職能部門專業系統風險管理和流程式控制制，保障公司經營管理的安全性和財務信息的可靠性，在公司的日常經營運作中防範和化解各類風險，提高經營效率和盈利水平，根據《加強上市公司內部控制工作指引》、《萬科企業股份有限公司章程》、《萬科企業股份有限公司員工行為手冊》、各專業系統風險管理和控制制度等有關規則，制定本制度。
2、 第二條 職責: (一) 董事會:全面負責公司內部控制制度的制定、實施和完善、並定期對公司內部控制情況進行全面檢查和效果評估 (二) 總經理:全面落實和推進內部控制制度的相關規定，檢查公司各職能部門制定、實施和完善各自專業系統的風險管理和控制制度的情況; (三) 公司總部各職能部門:具體負責制定、完善和實施本專業系統的風險管理和控制制度，配合完成對公司各專業系統風險管理和控制情況的檢查。
3、 第二章 主要內容 第三條 本制度主要包括以下各專業系統的內部風險管理和控制內部:括環境控制、業務控制、會計系統控制、電子信息系統控制、信息傳遞控制、內部審計控制等內容。
4、 第四條 環境控制包括授權管理和人力資源管理: (一)通過授權管理明確股東大會、董事會、監事會、總經理和公司管理層、總部各職能部門和各一線公司的具體職責范圍;由集團董事會辦公室和總經理辦公室制定相關細則並負責具體實施和改善。
5、 股東大會:《股東大會議事規則》明確「股東大會是公司的權力機構，以下事項須由股東大會討論: (1)決定公司經營方針和投資計劃; (2)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項; (3)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項; (4)審議批准董事會的報告; (5)審議批准監事會的報告; (6)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案; (7)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議; (9)對發行公司債券作出決議; (10)對公司合並、分立、解散和清算等事項作出決議; (11)修改公司章程; (12)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議; (13)審議代表公司發行在外有表決權股份總數的百分之五以上的股東的提案; (14)審議法律、法規和公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。
6、 《股東大會議事規則》明確股東大會的職責許可權，規范其運作程序。
7、(具體內容見附件1「授權管理」中的1-1) 2、董事會:《董事會議事規則》明確董事會是公司的經營決策中心，對股東大會負責。
8、董事會行使下列職權: (1)負責召集股東大會，並向大會報告工作; (2)執行股東大會決議; (3)決定公司的經營計劃和投資方案; (4)制訂公司的年度財務預、決算方案; (5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (6)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案; (7)擬定公司重大收購、回購本公司股票或者合並、分立和解散方案; (8)批准公司擬收購、出售資產的事項符合《深圳市證券交易所股票上市規則》7.2.2、7.3.5款所列標準的行為;屬需股東大會批準的項目提請股東大會審議批准; (9)在股東大會授權范圍內，決定公司的風險投資、資產抵押及其他擔保事項; (10)決定公司內部管理機構的設置; (11)聘任或解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員;聘任董事會顧問，並決定其報酬事項和獎懲事項; (12)制訂公司的基本管理制度; (13)制訂公司章程的修改方案; (14)管理公司信息披露事項; (15)向股東大會提出聘請或更換為公司審計的會計師事務所; (16)聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作; (17)擬定董事報酬和津貼標准; (18)法律、法規或公司章程規定，以及股東大會授予的其他職權。
9、 《董事會議事規則》明確了董事會的職責許可權，規范董事會內部機構及運作程序，充分發揮董事會的經營決策中心作用。
10、(具體內容見附件1「授權管理」中的1-2) 3、監事會:《監事會議事規則》明確監事會是公司依法設立的監督機構，對股東大會負責，並報告工作。
11、(具體內容見附件1「授權管理」中的1-3) 監事會行使下列職權: (1)檢查公司的財務，對公司的重大生產經營活動行使監督權; (2)對董事、總經理、副總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規或公司章程的行為進行監督; (3)對董事、總經理、副總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求予以糾正;不予糾正的，有權向股東大會報告; (4)經監事會監事表決同意，提議召開臨時股東大會; (5)列席董事會會議; (6)公司章程規定或股東大會授予的其他職權。
12、 4、總經理:《總經理工作條例》明確規定了總經理行使下列職權: (1)組織實施董事會的決議，全面主持公司的日常生產經營與管理等工作，並向董事會報告工作; (2)擬訂公司中長期發展規劃、重大投資項目及年度生產經營計劃; (3)擬訂公司年度財務預決算方案、公司稅後利潤分配方案、彌補虧損方案和公司資產用於抵押融資的方案; (4)擬訂公司增加或減少注冊資本和發行公司債券的建議方案; (5)擬訂公司內部經營管理機構設置方案; (6)擬訂公司員工工資方案和獎懲方案; (7)擬訂公司基本管理制度，制訂公司具體規章; (8)提請董事會聘任或解聘副總經理及財務負責人; (9)決定公司應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員的任免; (10)決定公司員工的聘用、升級、加薪、獎懲與辭退; (11)審批公司日常經營管理中的各項費用支出; (12)非董事總經理列席董事會，有提議召開董事會臨時會議的權利，但在董事會上沒有表決權; (13)公司章程和董事會授予的其他職權。
13、 同時，也規定了副總經理得主要職權: (1)副總經理作為總經理的助手，受總經理委託分管部門的工作，對總經理負責並在職責范圍內簽發有關的業務文件。
14、目前公司已經確立了分別由副總經理分管產品線、品牌線、運營線和管理線的分工安排; (2)總經理不在時，副總經理受總經理委託代行總經理職權。
15、 《總經理工作條例》進一步完善了公司的治理結構。
16、(具體內容見附件1「授權管理」中的1-4) 5、子公司控制:公司對所屬各子公司實行扁平化的直線管理，各職能部門對各子公司的相應對口部門進行專業指導、監督及支持。
17、各子公司必須統一執行公司頒布各項規范制度，必須根據公司的總體經營計劃進行土地儲備及項目開發經營等，公司對各子公司的機構設置、資金調配、人員編制、職員錄用、培訓、調配和任免實行統一管理，以此保證公司在經營管理上的高度集中。
18、 (二)通過人力資源管理為公司營造了科學、健康、公平、公正的人事環境，其內容包括招聘管理、薪酬管理、培訓管理、休假管理和離職管理等，由集團人力資源部負責制定相關細則並負責具體實施和改善。
19、 招聘管理: (1)目的:規范招聘流程，提高招聘的專業水平。
20、 (2)主要流程和內容:各公司結合年度人力資源規劃(計劃)及公司現時經營需要，每年初向總部申報職位空缺信息。
21、公司首先考慮內部的人力資源儲備情況，然後再面向社會公開招聘。
22、招聘渠道選擇、招聘信息發布嚴格按程序組織進行，對應聘資料進行篩選後，由人力資源部、相關專業人員組織面試。
23、經過初試、復試和測評確定預選人員，再經過用人單位負責人面試，綜合評定最終確定人選。
24、對高級管理人員的錄用除經過上述必要程序，還需要經公司領導面試。
25、新職員在報到後必須統一進行脫產的入職培訓。
26、(具體內容見附件2「人力資源管理」中的2-1) 2、薪酬管理: (1)目的:公司按照市場化原則，提供業內富有競爭力的薪酬，吸納和保有優秀人才。
27、 (2)主要流程和內容:公司人力資源部依據各地區行業薪酬調查結果、崗位評估結果、地區物價指數等確定薪金體系和標准，並由職工委員會、集團辦公會審批後下發;各公司依據薪金體系，初步建議新員工薪金級別，經公司業務部門負責人、人力資源部、單位第一負責人內部審批流程確認後，再報公司人力資源部審批後執行。
28、公司每年上半年統一安排一次調薪，下半年再作補充性調整。
29、(具體內容見附件2「人力資源管理」中的2-2) 3、培訓管理: (1)目的:為了適應集團的業務發展、促使萬科的培訓開展服務於公司戰略，明確培訓職責的劃分，保證培訓有序、高效開展。
30、 (2)主要內容:由公司總部人力資源部和各一線公司專職培訓人員擬訂培訓規劃和年度計劃、費用預算;負責建設、完善以及調配培訓資源;組織實施集團類的管理培訓、專業培訓項目。
31、(具體內容見附件2「人力資源管理」中的2-3) 4、休假管理: (1)目的:規范職員的休假行為。
32、 (2)主要流程和內容:由職員本人向所在部門的負責人提出申請，經同意後報送所屬公司人力資源部審核，並進行備案和數據更新，根據數據更新情況發放薪酬，在做好工作交接後開始休假。
33、(具體內容見附件2「人力資源管理」中的2-4) 5、離職管理: (1)目的:充分合理地分配企業內部資源，規范離職相關制度及辦理程序，明確離職審批的流程及許可權。
34、 (2)主要內容:職員明確離職意向或公司准備與之解除勞動合同後，所在部門需立即通知人力資源部及IT部門，凍結該職員信息訪問的許可權，包括萬科區域網登錄許可權、電子郵件系統、文檔管理系統、明源售樓系統、金蝶賬務系統、成本管理系統、SAP人事系統、網上招投標系統、萬網景個人網站等;職員離職時需由本單位人力資源部安排面談，並將面談結果如實記錄做好《面談記錄》並錄入在SAP-HR系統;離職審批相關文檔均採用電子文檔，通過郵件進行傳遞和審批，一線公司在完成本單位內部審批流程後，啟動離職事件，在SAP-HR系統中錄入離職信息，並停發工資，用郵件通知集團人事管理員，完成集團審批流程後，對其數據審核並生效。
35、 申請和審批流程包括主動離職和被動離職。
36、(具體內容見附件2「人力資源管理」中的2-5) 第五條 業務控制指公司總部各職能部門根據自身專業系統的特點和業務需要，制定各項業務管理規章、超作流程和崗位手冊，以及針對各個風險點制定必要的控製程序等。
37、本制度所規定的業務控制包括:工程管理類、項目發展類、集團辦公類和其它。
38、 (一)工程管理類:主要包括工程的招標管理、材料設備采購管理、工程管理和項目管理規范、項目開發計劃管理等內容。
39、包括以下三個主要環節: 設計工程管理 公司實行嚴格的設計工程管理，在項目管理和工程管理方面均形成了較為完善的管理規范，其中項目管理規范主要包括項目設計管理程序、項目設計技術指引、設計信息收集管理程序、萬科南方地區住宅品部標准、新技術新材料認證及執行程序、住宅智能化性能標准、材料設備采購規定等;工程管理規范主要包括萬科企業股份有限公司及地區項目工程業務對接關系、項目經理部設立與撤消程序、項目報批報建管理程序、項目施工過程管理程序、工程管理部對工程質量及安全檢查管理程序、專業圖設計審查管理程序、工程質量檢查管理程序、項目中間驗收管理程序、工程竣工驗收管理程序、工程檔案管理程序等。
40、 2、目標成本管理 公司推行目標成本管理，建立了成本管理責任體系，制定了目標成本管理實施細則，開發了成本管理軟體。
41、 目標成本是公司基於市場狀況，並結合公司的經營計劃，根據聽證會通過的目標定位報告中的預期售價和目標利潤進行預先確定的，經過努力所要實現的成本指標。
42、目標成本制定後，由成本管理部編制《目標成本控制責任書》，將成本目標分解到項目開發的各個環節和各個責任部門，在經由各部門第一負責人簽字確認後由各單位總經理簽發執行。
43、在項目實施過程中，為及時反映項目成本的動態情況，各公司每月編製成本信息月報，對實際成本與目標成本之間的差異進行分析，說明原因並提出成本控制的建議，以便採取措施加以糾正，從而達到控製成本的目的。
44、 施工圖確定後的測算稿為最終目標成本，除規劃條件、政府政策、市場環境有重大改變外不得修訂。
45、一般改變作為正常的成本動態變化在《項目動態成本月評估》中反映即可。
46、工程施工和銷售過程中，如果售價、成本發生較大變化時，應對目標成本進行修訂，並報公司總經理批准，同時上報公司財務部成本審算中心備案。
47、 3、過程式控制制制度 針對房地產開發全過程的各個環節，公司制訂了相應的成本控制制度，包括設計變更、現場簽證、工程招標、工程合同、工程預結算等各項管理辦法。
48、 對於金額(工程造價)在5萬元以上(含5萬元)的工程施工項目和所有工程監理、工程造價咨詢委託必須實行招標選擇合作單位。
49、工程招標應採用公開招標或邀請招標的方式，但無論採取何種方式，都必須有三家以上的投標單位參與競標。
50、 合格承包商是經各相關部門推薦，並經公司招標工作小組審查合格的工程施工、監理、造價咨詢單位，工程管理部主持合格承包商相關資料的收集、整理，並建立合格承包商資料庫，所有項目的招標都需從合格承包商資料庫中選擇投標單位。
51、合格承包商資格(並非終身制)，每隔一定時間應對其進行重新評審、調整。
52、 評標、定標應按照貨比三家的原則進行充分、科學的比較和論證，中標單位應滿足招標文件的實質性要求，並且投標價格是合理低價;對於技術簡單、規模不大的施工招標原則上應按合理最低投標價法確定中標單位。
53、 對於工程進度，公司有嚴格的控製程序。
54、公司運作的所有新項目，均需編制項目開發規劃計劃表，並由公司總經理簽批執行。
55、項目開發計劃具有嚴肅性，確定後不可隨意變更。
56、確因經營需要，擬對項目開發計劃作出重大變更，必須視情況報公司總部審批或備案。
57、各子公司必須針對已有項目，動態編制最近24個月項目分期開發計劃匯總表，該表包括所有已確定的、計劃在最近24個月內進行開發活動的分期開發項目。
58、各公司每月至少對該報表進行一次審查，監控項目進度，及時更新進度差異，並報送總部。
59、 公司對工程款的支付有嚴格的審批程序，首先由采購管理部、項目經理部等相關部門填寫項目工程付款審批表，寫明項目完成情況，並附上所有相關資料，在工程部、外部監理人員、成本管理部、財務部審核簽字後，報分管副總或總經理審批。
60、財務部在上述手續完備之後進行付款。
61、 工程竣工驗收合格，由項目、工程、成本及財務部門統一意見後，發給施工單位《工程結算通知書》。
62、承包單位將整理齊全的工程結算資料報送項目部，監理公司對其進行審核並簽字後，由成本管理部進行復審。
63、如果工程結算並非在施工圖總價包乾的基礎上進行，須選擇確定造價咨詢機構進行審核，外審結果經成本管理部復查，財務管理部復核後，由主管副總簽署意見，報公司總經理批示。
64、最後由成本管理部組織甲乙雙方根據工程合同簽署竣工結算價款協議書，並核對已付金額、應扣金額、保修款、餘款等。
65、 工程管理類管理制度由總部工程管理部和項目開發計劃管理委員會制定，並負責落實和修訂。
66、(具體內容見附件3「業務控制」中的3-1-1--3-1-5) (二)項目發展類:主要包括新項目發展制度、投標和競拍管理辦法、項目跟蹤管理制度和公示項目紅線外不利因素操作指南等。
67、 公司設立地產項目投資聽證會制度，有效地保障地產項目投資決策的科學化和高效化。
68、地產項目投資具體操作程序如下: 重點介入項目 重點介入項目是指子公司的在所接觸項目中，條件較為成熟即土地權屬情況清晰、法律手續完備、市場情況較為清晰的項目。
69、子公司認為可以報請總部進入聽證會程序。
70、 子公司向企劃部提交項目資料，並申請成立項目發展小組。
71、企劃部根據子公司上報的《新項目情況通報表》，對項目土地權屬情況、法律手續情況、市場情況及項目初步收益情況進行初步審核並批准成立項目發展小組。
72、項目發展小組成立一周內(視項目緊迫性可適當改變)，完成實地調查和評估工作，提出項目發展意見和建議。
73、子公司根據項目發展小組提出的意見和建議跟進和完善相關工作，並向項目發展小組提交《召開項目聽證會申請》和《項目可行性報告》。
74、項目聽證會召開之前，項目發展小組向由公司總經理、副總經理、各職能部門總經理及有關人員組成的「決策委員會」及其它與會人員發出會議通知和《項目可行性報告》、項目發展小組專業意見等資料，聽證會與會評委三分之二及以上表決同意立項，則該項目通過。
75、之後由管理層將通過聽證委員會立項的項目的《可行性研究報告》和《董事會議案》等報公司董事會審議通過後方能實施。
76、 2、大型的項目 大型的項目是指單個項目土地的購置額超過4.7億元人民幣的項目。
77、 大型的項目除執行如(1)所述程序外，需報董事會決議通過後才可立項;特別大型的項目(單個項目投資額超過凈資產50%的)，還需報股東大會通過後方能實施。
78、 對通過立項的項目，在實施過程中建立了跟蹤評估管理制度。
79、 3、土地使用權的取得 鑒於各城市土地使用權出讓市場日漸規范，通過投標、競拍方式取得土地使用權正成為取得項目用地的重要方式，為推動和規范這兩種項目用地取得方式，公司制定了《房地產開發用地投標、競拍管理辦法》。
80、 在土地投標中對於單個投標項目，在投標、競買底價4.7億元人民幣內授權董事長決定，向董事會通報有關情況，如超出4.7億元人民幣需向董事會報批。
81、 項目發展類相關業務控制制度由集團企劃部和審計法務部制定，並由集團企劃部、營銷部指導各一線公司進行項目發展和營銷宣傳等工作。
82、(具體內容見附件3「業務控制」中的3-2-1--3-2-4) (三)集團辦公類:主要包括《集團投訴處理制度》和《文件管理程序》。
83、(具體內容見附件3「業務控制」中的3-3-1--3-3-2) (四)其它類:包括《安全責任制度》、《辦公室環境布置及功能配置指引》、《萬科集團標准職位說明書》等。
84、(具體內容見附件3「業務控制」中的3-4-1--3-4-3) 第六條 會計系統控制包括會計核算控制和財務管理控制，由集團財務管理部依據《會計法》、《會計准則》、《企業會計制度》、《財務通則》、《會計基礎工作規范》等法律法規制定。
85、 (一)會計核算控制:集團制定《會計管理及核算規范》，包括會計政策、崗位設置、會計操作流程、會計檔案保管、財務交接、會計資料調閱、會計電算化及財務安全保障等各項控制內容。
86、(具體內容見附件4「會計系統控制」中的4-1) (二)財務管理控制:主要包括計劃(預算)管理、資債項目管理、權益項目管理、或有事項管理、稅務管理、票據印鑒管理方面的制度。
87、重點項目包括: 費用控制 公司實行費用預算制度，每年年初由各級職能部門(包括子公司)編制本部門費用支出計劃，經各級財務管理部審核，總經理辦公會討論通過，並向董事會匯報。
88、部門職能總費用應控制在預算費用之內，如果突破年度預算，部門報專題費用報告經總經理辦公會審批確定。
89、部門預算總費用中的非經常發生項目，於預算報批時應附專項說明，於實際發生時仍應事前出具專題報告，按程序報批。
90、 各部門總經理在部門工作安排中主動控制、壓縮費用，對本部門的各項費用的必要性、合理性負責，對本部門總體費用水平的合理性負責;財務部總經理維護費用管理制度的正常執行，對重大開支發表意見，審批1萬元以下付款，組織費用報銷工作和信息通報工作;分管部門副總審批分管部門的非例常性費用和重大開支，確認這些費用的必要性、合理性;公司總經理對1萬元以上非例常性費用和資產購置開支，具有立項權與否決權。
91、 職員非公務事項不得從公司借支備用金。
92、公司職員因公出差、接待客戶或購買小額物品等，申請借支備用金時，財務部門根據業務情況，確定借支備用金的合理限額，並將嚴格控制職員借取大額備用金。
93、借支備用金應按照公司《費用管理制度》，完善借款手續後方能辦理借款。
94、 各子公司根據經公司總部批准並下達的經營計劃，對費用進行控制。
95、公司制定統一的費用核算制度，各下屬子公司按固定格式每月上報費用明細表，萬科企業股份有限公司定期進行匯總、分析，找出差異及原因，從而採取有效控制措施。
96、 2、財務匯報管理 各下屬子公司必須定期或不定期地向公司總部上報各種財務信息，其中，定期信息按固定格式編制，其中月報包括各種會計報表、反映銷售及動態結算情況的經營信息表等;不定期信息包括總部要求的其他重大財務信息，如滾動的經營計劃等。
97、對經營中出現的問題，也要求各下屬子公司及時向總部匯報，總部對問題的處理情況及時進行跟蹤，對因信息報送不及時或漏報造成嚴重後果的，將追究相關責任人的責任。
98、 這些經營信息經過總部財務部匯總分析後，通過月度經營例會匯報給公司管理層。
99、通過財務匯報管理，對公司及各子公司的財務情況進行及時的跟蹤，從而有效地控制財務風險。
100、 公司每季度向董事會報送財務報表並匯報經營情況。
101、 公司對財務報告的報出進行了規定，年度財務報告經公司聘請的會計師事務所審計報董事會審批通過後對外報送，披露。
102、其他定期報告也根據有關規定，經過董事會批准後及時報出。
103、 3、會計入帳程序及會計資料保管 會計機構必須取得原始憑證並經財務主管審核無誤後才能入帳，原始憑證必須手續齊全、填列完整，不得塗改、挖補。
104、發現原始憑證有錯誤的，應當由開出單位重開或更正。
105、 記賬憑證應在業務發生並取得完整的原始憑證後及時錄入，不得積壓。
106、錄入的記帳憑證需經財務主管審核後方可過賬;更正錯誤的方法必須符合財政部《會計基礎工作規范》的要求。
107、 公司嚴格按照國家《會計檔案管理辦法》規定的建檔要求、調閱手續、保管期限、銷毀辦法等管理會計檔案。
108、 年度終了後，會計機構指定專人對上年度的會計憑證、賬簿、報表、會計人員移交清冊和重要的經濟合同等會計資料進行收集、核對、整理立卷、編制目錄，進行妥善保管，防止丟失損壞。
109、 公司內單位之間調閱會計檔案，需經本單位會計機構負責人同意;外單位人員調閱會計檔案，需持正式介紹信，經本單位會計機構負責人批准;調閱人員一般不得將會計檔案攜帶外出，特殊情況需帶出室外或需要復制的，需經本單位會計機構負責人同意，並限期歸還;對已入庫會計檔案的調閱，檔案管理人員必須詳細登記。
110、 4、相關的制度安排包括:《集團財務管理規則》、《目標成本管理實施手冊》、《總部費用管理制度》、《總部費用報銷及付款審批流程》、職務授權及代理方面的制度等。
111、(具體內容見附件4「會計系統控制」中的4-2-1--4-2-7) 第七條 計算機管理信息系統控制由集團總部IT中心和各一線IT人員共同進行，並由IT中心制定和實施相關規則，主要包括《員工電腦使用指南V2》、《用戶帳戶管理規范》、《計算機數據備份管理制度》等規定。
112、(具體內容見附件5「計算機管理信息系統控制」中的5-1--5-3)。
113、 計算機管理系統控制制度明確規定了以下具體內容: (一)電腦維護部門的職能及職責劃分:IT中心運營組負責集團總部的電腦維護、集團網路、各業務應用系統的運行和維護;各地分公司有1-3名IT人員，隸屬總經理辦公室，負責分公司的電腦、網路的運維。
114、 (二)電腦程序及資料的存取控制:通過Windows AD集成驗證用戶訪問，NTFS等技術，以及文檔加密系統對資料進行控制。
115、 (三)基礎數據的輸入輸出控制:技術上，各業務系統都使用統一的indows AD集成驗證用戶，來控制基礎數據的輸入和報表等列印輸出控制;管理上，通過《用戶帳戶管理規范》制度規范用戶的使用，達到基礎數據輸入輸出的准確性。
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